有価証券報告書-第20期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別内訳

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
繰延税金資産
税務上繰越欠損金	55,972百万円	46,141百万円
投資有価証券評価損	13,832	20,027
退職給付引当金	14,271	15,081
関係会社整理損	6,344	6,661
関係会社事業損失引当金	-	2,305
賞与引当金	1,817	1,682
固定資産整理損失引当金	2,595	1,576
定期修繕引当金	1,982	1,377
減損損失	1,652	1,188
その他	10,418	8,763
繰延税金資産小計	108,883	104,801
評価性引当額	△40,800	△41,648
繰延税金資産合計	68,083	63,153
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△4,174	△15,608
その他	△1,642	△2,294
繰延税金負債合計	△5,816	△17,902
繰延税金資産の純額	62,267	45,251

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の主な項目別内訳

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
法定実効税率	37.6%	37.6%
(調整)
評価性引当額	15.0	198.2
損金不算入額及び益金不算入額	△29.4	△148.1
税額控除	△0.9	△13.7
その他	△0.1	△4.9
税効果会計適用後の法人税等の負担税率	22.2%	69.1%