繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

2026/06/22 11:03

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債
当連結会計年度末日現在の負債は181億32百万円で、前期末と比較して1億71百万円増加しました。繰延税金負債が2億56百万円増加、未払法人税等が2億49百万円増加、支払手形及び買掛金が2億44百万円増加、流動負債その他が1億50百万円増加した一方、短期借入金及び長期借入金の合計が8億31百万円減少したことなどが主な要因であります。
純資産

2026/06/22 11:03

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	前事業年度	当事業年度
繰延税金資産	1,169	1,196
繰延税金負債	121	224
繰延税金資産の純額	1,047	972

2.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)」と同一であるため、記載を省略しております。

2026/06/22 11:03

#4 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
繰延税金資産	1,130(1,169)	1,167(1,196)
繰延税金負債	△1,009(△121)	△1,397(△224)
繰延税金資産(負債)の純額	121(1,047)	△230( 972)

※( )内の金額は、ラサ工業株式会社における計上額であります。
また、△は繰延税金負債を表します。

2026/06/22 11:03