石原産業（4028）の繰延税金資産の推移 - 通期

【期間】

通期
全期間

連結

2008年3月31日: 136億5100万
2009年3月31日 +12.25%: 153億2300万
2010年3月31日 +2.36%: 156億8400万
2011年3月31日 -13.75%: 135億2700万
2012年3月31日 -24.01%: 102億7900万
2013年3月31日 -11.39%: 91億800万
2014年3月31日 +39.54%: 127億900万
2015年3月31日 -30.85%: 87億8800万
2016年3月31日 -8.78%: 80億1600万
2017年3月31日 -0.67%: 79億6200万
2018年3月31日 -6.81%: 74億2000万
2019年3月31日 +29.43%: 96億400万

個別

2008年3月31日: 112億6600万
2009年3月31日 +21.69%: 137億1000万
2010年3月31日 +2.2%: 140億1200万
2011年3月31日 -13.72%: 120億8900万
2012年3月31日 -25.45%: 90億1200万
2013年3月31日 -9.5%: 81億5600万
2014年3月31日 +47.02%: 119億9100万
2015年3月31日 -29.74%: 84億2500万
2016年3月31日 -13.04%: 73億2600万
2017年3月31日 +0.97%: 73億9700万
2018年3月31日 -7.56%: 68億3800万
2019年3月31日 +11.16%: 76億100万

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度	当事業年度
	(2024年3月31日)	(2025年3月31日)
(繰延税金資産)
関係会社株式評価損	1,974	2,075
繰延税金負債合計	136百万円	168百万円
繰延税金資産の純額	5,104百万円	4,743百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/06/25 15:22

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度	当連結会計年度
	(2024年3月31日)	(2025年3月31日)
(繰延税金資産)
税務上の繰越欠損金(注3)	596百万円	236百万円
繰延税金負債合計	△727百万円	△732百万円
繰延税金資産の純額	7,630百万円	6,557百万円

(注) 1 前連結会計年度において繰延税金資産の「その他」に含めていた「減価償却超過額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。これらの表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度において「その他」と表示しておりました788百万円は「減価償却超過額」75百万円、「その他」712百万円として組み替えております。

2025/06/25 15:22

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② 繰延税金資産
当社グループは、回収可能性がないと判断される繰延税金資産に対して評価性引当額を設定し、適切な繰延税金資産を計上しております。評価性引当額の算定においては、将来の課税所得と実現性の高いタックスプランニングに基づいて検討を行っております。
③ 固定資産の評価

2025/06/25 15:22