日本ゼオン（4205）の繰延税金資産の推移 - 全期間

【期間】

通期
全期間

連結

2008年3月31日: 4億6900万
2009年3月31日 +999.99%: 57億1400万
2010年3月31日 -73.99%: 14億8600万
2010年12月31日 +18.17%: 17億5600万
2011年3月31日 +22.61%: 21億5300万
2011年6月30日 -26.06%: 15億9200万
2011年9月30日 +53.33%: 24億4100万
2011年12月31日 +3.24%: 25億2000万
2012年3月31日 -63.65%: 9億1600万
2012年6月30日 +6.66%: 9億7700万
2012年9月30日 +13.61%: 11億1000万
2012年12月31日 -15.32%: 9億4000万
2013年3月31日 -4.15%: 9億100万
2013年6月30日 +2.44%: 9億2300万
2013年9月30日 +2.71%: 9億4800万
2013年12月31日 +12.45%: 10億6600万
2014年3月31日 -49.72%: 5億3600万
2014年6月30日 -6.9%: 4億9900万
2014年9月30日 -3.21%: 4億8300万
2014年12月31日 -1.04%: 4億7800万
2015年3月31日 +29.29%: 6億1800万
2015年6月30日 -4.05%: 5億9300万
2015年9月30日 +0.84%: 5億9800万
2015年12月31日 -26.76%: 4億3800万
2016年3月31日 -26.94%: 3億2000万
2016年6月30日 -2.5%: 3億1200万
2016年9月30日 ±0%: 3億1200万
2016年12月31日 -5.77%: 2億9400万
2017年3月31日 -7.14%: 2億7300万
2017年6月30日 -3.66%: 2億6300万
2017年9月30日 -1.9%: 2億5800万
2017年12月31日 +1.16%: 2億6100万
2018年3月31日 +66.28%: 4億3400万
2018年6月30日 +87.33%: 8億1300万
2018年9月30日 -1.97%: 7億9700万
2018年12月31日 +1.63%: 8億1000万
2019年3月31日 -1.11%: 8億100万

個別

2008年3月31日: 3億1100万
2009年3月31日 +999.99%: 56億3200万
2010年3月31日 -74.75%: 14億2200万
2011年3月31日 +59.35%: 22億6600万
2012年3月31日 -91.88%: 1億8400万

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)	当事業年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
棚卸資産	2,033百万円	1,839百万円
繰延税金負債合計	△12,812	△9,131
繰延税金資産(負債)の純額	787	5,833

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/06/26 15:30

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
棚卸資産	2,300百万円	2,151百万円
繰延税金負債合計	△17,866	△13,806
繰延税金資産(負債)の純額	196	6,422

(注)評価性引当額が6,826百万円増加しております。この増加の主な原因は、減損損失等に係る評価性引当額が増加したことによるものです。

2025/06/26 15:30

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

d.繰延税金資産
当社グループは、税務上の繰越欠損金及び将来減算一時差異に対して、繰延税金資産を計上しております。ただし繰延税金資産の回収可能性に不確実性がある場合は、評価性引当額の計上を行い、将来実現する可能性が高いと考えられる金額を繰延税金資産として計上しております。繰延税金資産の回収可能性は、主に将来の課税所得の見積もりによるところが大きく、課税所得の予測は将来の市場動向や当社グループの事業活動の状況及びその他の要因により変化いたします。この為、繰延税金資産の回収可能性の変化により、評価性引当額が変動し損益に影響を及ぼす可能性があります。
e.固定資産

2025/06/26 15:30

#4 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	前事業年度	当事業年度
繰延税金資産	13,599	14,964
繰延税金負債	△12,812	△9,131
繰延税金資産(負債)の純額	787	5,833

(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略して

2025/06/26 15:30

#5 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
繰延税金資産	18,062	20,228
繰延税金負債	△17,866	△13,806
繰延税金資産(負債)の純額	196	6,422

(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出方法

2025/06/26 15:30