児玉化学工業（4222）の繰延税金負債の推移 - 通期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)	当事業年度(2025年3月31日)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△124,229千円	△177,697千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2025/06/30 9:33

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
繰延税金負債
子会社の留保利益金	△97,142 〃	△119,833 〃
繰延税金負債合計	△233,961千円	△312,634千円
繰延税金負債の純額	△178,965千円	△230,635千円

(注) 1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2025/06/30 9:33

#3 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
繰延税金資産の金額は、「1 連結財務諸表等 注記事項(税効果会計関係)1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内容」に記載の金額と同一であります。
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

2025/06/30 9:33