繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年3月31日)	当事業年度(2020年3月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金	707,163千円	822,508千円
評価性引当額小計	△1,429,094	△1,668,715
繰延税金資産の合計	0	0
繰延税金負債合計	△1,567	―
繰延税金資産(負債)の純額	△1,567	―

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2020/06/26 15:34

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金(注)2	823,841千円	956,679千円
繰延税金負債合計	△62,523	△72,332
繰延税金資産(負債)の純額	△28,969	11,707

(注) 1.評価性引当額が149百万円増加しております。この減少の主な内容は、当社において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が132百万円増加したことに伴うものであります。

2020/06/26 15:34