有価証券報告書-第93期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金	707,163千円	822,508千円
減価償却限度超過額	24,561	24,358
減損損失	15,107	15,107
退職給付引当金	172,181	161,675
貸倒引当金	59,250	59,442
賞与引当金	11,458	21,967
出資金評価損	109,320	109,320
関係会社株式評価損	317,881	317,881
関係会社整理損失引当金	―	107,538
その他	12,168	28,916
繰延税金資産小計	1,429,094	1,668,715
税務上の繰越欠損金に係る評価制引当額	△707,163	△822,508
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△721,930	△846,207
評価性引当額小計	△1,429,094	△1,668,715
繰延税金資産の合計	0	0
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△1,567千円	―千円
繰延税金負債合計	△1,567	―
繰延税金資産(負債)の純額	△1,567	―

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。