有価証券報告書-第92期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2018年3月31日)	当事業年度 (2019年3月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金	884,988千円	707,163千円
減価償却限度超過額	24,477	24,561
減損損失	15,107	15,107
退職給付引当金	176,216	172,181
貸倒引当金	59,596	59,250
賞与引当金	14,490	11,458
出資金評価損	109,320	109,320
関係会社株式評価損	146,103	317,881
その他	10,046	12,168
繰延税金資産小計	1,440,348	1,429,094
評価性引当額	△1,425,858	△1,429,094
繰延税金資産の合計	14,490	0
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△19,583千円	△1,567千円
繰延税金負債合計	△19,583	△1,567
繰延税金資産(負債)の純額	△5,093	△1,567

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。