繰延税金負債
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2019年12月31日
- 3億910万
- 2020年12月31日 -4.21%
- 2億9610万
- 2021年12月31日 +102.58%
- 5億9983万
- 2022年12月31日 -30.01%
- 4億1984万
- 2023年12月31日 -17.14%
- 3億4787万
個別
- 2019年12月31日
- 2億4308万
- 2020年12月31日 -9.35%
- 2億2034万
- 2021年12月31日 +136.01%
- 5億2005万
- 2022年12月31日 -28.43%
- 3億7221万
- 2023年12月31日 -33.72%
- 2億4668万
有報情報
- #1 税効果会計関係、財務諸表（連結）
- (税効果会計関係)2024/03/28 14:14
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳前事業年度(2022年12月31日) 当事業年度(2023年12月31日) 繰延税金資産合計 25,730 千円 98,864 千円 繰延税金負債と相殺 △25,730 千円 △98,864 千円 繰延税金資産の純額 - - 繰延税金負債 償却資産圧縮積立金 △1,493 千円 △1,405 千円 繰延税金資産と相殺 25,730 千円 98,864 千円 繰延税金負債(△)の純額 △372,211 千円 △246,686 千円 - #2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）
- (税効果会計関係)2024/03/28 14:14
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額前連結会計年度(2022年12月31日) 当連結会計年度(2023年12月31日) 繰延税金資産合計 320,416 千円 522,098 千円 繰延税金負債と相殺 △105,245 千円 △217,464 千円 繰延税金資産の純額 215,171 千円 304,633 千円 繰延税金負債 償却資産圧縮積立金 △19,660 千円 △17,313 千円 繰延税金資産と相殺 105,245 千円 217,464 千円 繰延税金負債の純額 △419,840 千円 △347,870 千円 - #3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）
- 1.当事業年度の財務諸表に計上した金額2024/03/28 14:14
繰延税金資産(繰延税金負債相殺前) 25,730千円
- #4 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）
- 繰延税金資産(純額) 215,171千円2024/03/28 14:14
繰延税金資産(繰延税金負債相殺前) 270,152千円