土地圧縮積立金

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(平成27年12月31日)	当事業年度(平成28年12月31日)
退職給付信託設定益	△45,249千円	△43,835千円
土地圧縮積立金	△37,482千円	△36,311千円
投資有価証券	△92,798千円	△95,188千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。

2018/03/28 16:16

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(平成27年12月31日)	当連結会計年度(平成28年12月31日)
退職給付信託設定益	△45,249千円	△43,835千円
土地圧縮積立金	△37,482千円	△36,311千円
投資有価証券	△92,798千円	△96,434千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2018/03/28 16:16