繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月31日)	当事業年度(2021年3月31日)
繰延税金負債
買換資産圧縮積立金	6,190千円	4,980千円
繰延税金資産の純額	4,703千円	―千円
繰延税金負債の純額	―千円	3,305千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2021/06/30 9:33

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
繰延税金負債
在外連結子会社の留保利益	56,502千円	40,110千円
繰延税金負債合計	56,286千円	45,512千円
繰延税金負債の純額	48,704千円	42,655千円

(注) 1.評価性引当額が160,357千円増加しております。この増加の主な内容は、当社及びHMヤマト株式会社において税務上の繰越欠損金の増加が317,804千円とHMヤマト株式会社の固定資産譲渡に伴う減損損失の減少204,451千円によるものであります。

2021/06/30 9:33