繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2021年3月31日)	当事業年度(2022年3月31日)
繰延税金負債
買換資産圧縮積立金	4,980千円	3,984千円
繰延税金資産の純額	-千円	-千円
繰延税金負債の純額	3,305千円	203千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2022/06/30 12:57

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年3月31日)	当連結会計年度(2022年3月31日)
繰延税金負債
在外連結子会社の留保利益	40,110千円	29,197千円
繰延税金負債合計	45,512千円	35,312千円
繰延税金負債の純額	42,655千円	29,281千円

(注)1.評価性引当額が250,193千円減少しております。この減少の主な内容は、HMヤマト株式会社が清算結了に伴い税務上の繰越欠損金の減少が393,247千円と当社及び海外子会社において税務上の欠損金の増加128,497千円によるものであります。

2022/06/30 12:57