繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月31日)		当事業年度(2021年3月31日)
繰延税金負債
前払年金費用	3,067		3,170
繰延税金負債合計	12,748		15,718
繰延税金負債の純額	8,041		11,223

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2021/06/30 13:03

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年3月31日)		当連結会計年度(2021年3月31日)
繰延税金負債
退職給付に係る資産	3,067		4,463
繰延税金負債合計	32,514		36,621
繰延税金負債の純額	17,569		26,357

(注)1.当連結会計年度において、評価性引当額が3,075百万円増加しております。この増加の主な内容は、連結子会社における税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の増加に伴うものであります。

2021/06/30 13:03

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における固定負債合計は、1,113億63百万円(前期末比49百万円増)となりました。
固定負債の増加は、長期借入金が減少したものの、繰延税金負債などが増加したことによるものであります。
5)純資産

2021/06/30 13:03