繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前事業年度(2024年 3月31日)		当事業年度(2025年 3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金繰入額否認	71百万円		89百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/06/17 12:00

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年 3月31日)		当連結会計年度(2025年 3月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債	108百万円		125百万円
未実現利益に対する繰延税金資産	432		435
賞与引当金繰入額否認	312		372

(注)1.前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産(負債)の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれています。

2025/06/17 12:00

#3 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

(重要な会計上の見積り)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

2025/06/17 12:00