ゼリア新薬工業（4559）の繰延税金資産の推移 - 通期

【期間】

通期

連結

2008年3月31日: 10億136万
2009年3月31日 +4.81%: 10億4951万
2010年3月31日 +17.35%: 12億3161万
2011年3月31日 +12.96%: 13億9128万
2012年3月31日 +0.7%: 14億106万
2013年3月31日 -30.47%: 9億7416万
2014年3月31日 -24.22%: 7億3825万
2015年3月31日 -88.44%: 8531万
2016年3月31日 -84.45%: 1326万
2017年3月31日 +135.18%: 3120万
2018年3月31日 -16.87%: 2593万
2019年3月31日 +72.87%: 4484万

個別

2008年3月31日: 9億2267万
2009年3月31日 +4.81%: 9億6703万
2010年3月31日 +18.62%: 11億4705万
2011年3月31日 +13.76%: 13億489万
2012年3月31日 +1.8%: 13億2834万
2013年3月31日 -32%: 9億332万
2014年3月31日 -27.49%: 6億5498万
2015年3月31日 -23.31%: 5億229万
2016年3月31日 +6.41%: 5億3450万
2017年3月31日 +33.54%: 7億1377万
2018年3月31日 -62.18%: 2億6998万
2019年3月31日 +282.14%: 10億3168万

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)	当事業年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	216,031千円	216,198千円
繰延税金負債合計	△2,182,660千円	△2,619,627千円
繰延税金資産(負債)の純額	△1,337,972千円	△1,809,010千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/06/26 10:00

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	243,183千円	245,095千円
繰延税金負債合計	△8,574,811千円	△8,785,667千円
繰延税金資産(負債)の純額	△6,337,152千円	△6,398,137千円

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2025/06/26 10:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループは退職給付費用及び債務の計上にあたって、数理計算上で設定される割引率、期待運用収益率、昇給率、退職率等の基礎率を前提条件としております。この設定された基礎率と実際の結果との間に差異が生じた場合や設定された基礎率自体を変更する必要が生じた場合には、退職給付費用及び債務に影響を与える可能性があります。
(繰延税金資産)
当社グループは繰延税金資産を計上するにあたって、将来の収益力に基づく課税所得及び将来加算一時差異の十分性等からその回収可能性について慎重に検討しております。

2025/06/26 10:00