その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)		当連結会計年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	1,815	千円	△136,253	千円
税効果額	3,635	千円	40,521	千円
その他有価証券評価差額金	△8,587	千円	△95,731	千円
為替換算調整勘定

2019/06/19 13:53

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

繰延税金負債
資産圧縮積立金	49,771千円	44,690千円
その他有価証券評価差額金	46,615千円	18,236千円
未収配当金の源泉税額	15,000千円	10,000千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となる主な項目別内訳

2019/06/19 13:53

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前連結会計年度(2018年3月31日)	当連結会計年度(2019年3月31日)
債権債務消去に伴う貸倒引当金修正額	54千円	54千円
その他有価証券評価差額金	46,615千円	18,236千円
資産圧縮積立金	49,771千円	44,690千円

(注)評価性引当額が153,534千円減少しております。この減少の主な内容は、当社の子会社でありました思美定(寧波)汽車新材料有限公司にて、前連結会計年度まで認識しておりました税務上の繰越欠損金に関する評価性引当額154,212千円について、当連結会計年度での同社の清算結了に伴い、消滅したことによるものであります。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となる主な項目別の内訳

2019/06/19 13:53