その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)	当連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△136,253千円	△97,038千円
税効果額	40,521千円	28,859千円
その他有価証券評価差額金	△95,731千円	△68,179千円
為替換算調整勘定

2020/06/17 15:36

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前事業年度(2019年3月31日)	当事業年度(2020年3月31日)
賞与引当金	94,294千円	92,403千円
その他有価証券評価差額金	12,422千円	36,709千円
賞与引当金に係る社会保険料	14,112千円	13,800千円
未収配当金の源泉税額	10,000千円	15,000千円
その他有価証券評価差額金	18,236千円	13,664千円
繰延税金負債合計	72,927千円	68,336千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となる主な項目別内訳

2020/06/17 15:36

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
賞与引当金	97,130千円	95,257千円
その他有価証券評価差額金	12,422千円	36,709千円
未払事業税	8,543千円	18,333千円
債権債務消去に伴う貸倒引当金修正額	54千円	62千円
その他有価証券評価差額金	18,236千円	13,664千円
資産圧縮積立金	44,690千円	39,671千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となる主な項目別の内訳

2020/06/17 15:36