その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)	当連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△97,038千円	248,887千円
税効果額	28,859千円	△74,019千円
その他有価証券評価差額金	△68,179千円	174,868千円
為替換算調整勘定

2021/06/16 13:45

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前事業年度(2020年3月31日)	当事業年度(2021年3月31日)
賞与引当金	92,403千円	105,988千円
その他有価証券評価差額金	36,709千円	6,744千円
賞与引当金に係る社会保険料	13,800千円	15,981千円
未収配当金の源泉税額	15,000千円	20,000千円
その他有価証券評価差額金	13,664千円	57,718千円
繰延税金負債合計	68,336千円	112,370千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となる主な項目別内訳

2021/06/16 13:45

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
賞与引当金	95,257千円	109,148千円
その他有価証券評価差額金	36,709千円	6,744千円
未払事業税	18,333千円	3,411千円
債権債務消去に伴う貸倒引当金修正額	62千円	57千円
その他有価証券評価差額金	13,664千円	57,718千円
資産圧縮積立金	39,671千円	34,651千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となる主な項目別の内訳

2021/06/16 13:45