マンダム（4917）の繰延税金資産の推移 - 通期

【期間】

通期

連結

2019年3月31日: 5億1000万
2020年3月31日 +0.78%: 5億1400万
2021年3月31日 -10.12%: 4億6200万
2022年3月31日 +35.71%: 6億2700万
2023年3月31日 +21.69%: 7億6300万
2024年3月31日 -9.31%: 6億9200万
2025年3月31日 +32.23%: 9億1500万

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)	当事業年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	242百万円	265百万円
繰延税金負債合計	△1,385	△1,393
繰延税金資産の純額(△は繰延税金負債の純額)	△709	△684

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/06/23 14:30

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)	333百万円	534百万円
繰延税金負債合計	△2,855	△2,870
繰延税金資産(負債)の純額	△858	△649

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2025/06/23 14:30

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

e.繰延税金資産
当社グループは、繰延税金資産の算定にあたって、将来の課税所得を見積り、繰延税金資産の回収可能性を判断しております。事業環境の変化や予期せぬ税制の大幅な改正等にともない、課税所得の見積りおよび繰延税金資産の回収可能性の判断に変更が生じた場合は、繰延税金資産が取崩されることにより、税金費用が計上される可能性があります。
f.従業員給付

2025/06/23 14:30