繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年3月31日)	当事業年度(2023年3月31日)
繰延税金資産
ゴルフ会員権評価損	2,091千円	2,091千円
繰延税金負債合計	△81,454千円	△91,476千円
繰延税金資産の純額	274,373千円	278,400千円

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2023/06/22 11:36

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
繰延税金資産
ゴルフ会員権評価損	2,091	千円	2,091	千円
繰延税金負債合計	△315,952	千円	△262,570	千円
繰延税金資産の純額	271,248	千円	243,336	千円

(注) 評価性引当額が439,718千円減少しております。この減少の主な要因は、連結子会社であったTaisei Lamick Malaysia Sdn. Bhd.(現 Scientex Packaging (Kajang) Sdn. Bhd.)の株式譲渡による連結除外に伴い、評価性引当額が減少したことによるものであります。

2023/06/22 11:36