繰延税金資産

有報情報

#1 地域に関する情報（IFRS）（連結）

(注)1.非流動資産は資産の所在地によっております。
2.金融商品、繰延税金資産及び退職給付資産等を含んでおりません。
非流動資産に記載されておりますラオス及びタイは、外部顧客からの売上収益については重要性がないため、その他に含めております。

2021/06/04 13:51

#2 注記事項－繰延税金及び法人所得税、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(1) 繰延税金
繰延税金資産及び繰延税金負債の増減内容は以下のとおりであります。
(単位:百万円)

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#3 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、連結財務諸表（IFRS）（連結）

・ 仮払法人所得税の回収可能性(注記11.繰延税金及び法人所得税、注記13.その他の資産・負債)
・ 繰延税金資産の回収可能性(注記11.繰延税金及び法人所得税)
・ 在外子会社等の未分配利益の配当の前提(注記11.繰延税金及び法人所得税)

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#4 注記事項－重要な会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）

取得日において、識別可能な資産及び引受負債は、以下を除き、取得日における公正価値で認識されます。
・繰延税金資産・負債及び従業員給付契約に関連する資産・負債
・被取得企業の株式報酬契約等

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#5 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月31日)		当事業年度(2021年3月31日)
繰延税金資産
関係会社株式評価損	6,026百万円		5,670百万円
繰延税金負債合計	△261		△528
繰延税金資産の純額	4,456		2,710

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

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#6 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

①【連結財政状態計算書】

			(単位:百万円)
その他の非流動資産	13	685	797
繰延税金資産	11	7,990	7,488
非流動資産合計		289,836	298,705

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