	前連結会計年度自 2022年4月1日至 2023年3月31日	当連結会計年度自 2023年4月1日至 2024年3月31日
その他有価証券評価差額金
当期発生額	0百万円	1百万円
税効果額	△0百万円	△0百万円
その他有価証券評価差額金	0百万円	0百万円
為替換算調整勘定

2024/06/24 9:17

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度2023年3月31日	当事業年度2024年3月31日
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	0百万円	0百万円
建物(資産除去債務)	3百万円	2百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/06/24 9:17

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度2023年3月31日	当連結会計年度2024年3月31日
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	0百万円	0百万円
建物(資産除去債務)	3百万円	2百万円

(注)1.評価性引当額が1億74百万円減少しています。この変動の主な内容は、賞与引当金・未払賞与が11百万円、棚卸資産有税処理額が38百万円、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が1億9百万円(当社99百万円、連結子会社ニッコーロジスティクス㈱9百万円)減少したことなどによります。
2.税務上の繰越欠損金およびその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/06/24 9:17