繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月31日)		当事業年度(2021年3月31日)
(繰延税金資産)
役員賞与引当金	23,709	千円	48,779	千円
合計	△110,378	千円	△123,839	千円
繰延税金資産(負債)の純額	120,951	千円	183,968	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2021/06/28 15:56

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年3月31日)		当連結会計年度(2021年3月31日)
(繰延税金資産)
役員賞与引当金	23,709	千円	48,779	千円
合計	△112,736	千円	△124,314	千円
繰延税金資産(負債)の純額	134,113	千円	200,914	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2021/06/28 15:56

#3 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
前事業年度において、独立掲記しておりました「繰延税金資産」の「関係会社株式評価損」は、金額的重要性が乏しいため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。
この結果、前事業年度の税効果会計注記において、「繰延税金資産」に表示していた「関係会社株式評価損」7,192千円、「その他」54,824千円は、「その他」62,016千円として組み替えております。

2021/06/28 15:56