退職給付に係る負債

有報情報

#1 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

退職給付に係る負債	77,001千円	77,389千円
投資有価証券評価損否認	272千円	272千円
一括償却資産損金算入限度超過額	325千円	119千円
ゴルフ会員権評価損否認	1,888千円	1,888千円
減損損失	174,829千円	208,998千円
減価償却損金算入限度超過額	36,316千円	33,901千円
資産除去債務	17,143千円	17,946千円
繰越欠損金	637,132千円	529,622千円
その他	8,440千円	5,655千円
繰延税金資産小計	1,026,000千円	945,329千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△637,132千円	△529,622千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△388,868千円	△413,140千円
評価性引当額小計	△1,026,000千円	△942,763千円
繰延税金資産合計	―千円	2,566千円
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	455千円	2,034千円
資産除去債務に対応する除去費用	9,220千円	9,220千円
未収事業税	―千円	2,626千円
繰延税金負債合計	9,676千円	13,882千円
繰延税金資産純額	△9,676千円	△11,315千円

2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2020年3月31日)

2021/06/28 14:35

#2 退職給付関係、連結財務諸表（連結）

(注)中小企業退職金共済制度から支払われる期末日現在の給付額を年金資産として扱っております。
(3) 簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
(千円)

2021/06/28 14:35