有価証券報告書-第75期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	4,733,460	3,605,979
「その他」の区分の売上高	755,427	803,283
セグメント間取引消去	―	―
連結財務諸表の売上高	5,488,887	4,409,262

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	470,699	△177,998
「その他」の区分の利益	85,035	111,300
全社費用(注)	△519,464	△439,877
連結財務諸表の営業利益又は営業損失(△)	36,270	△506,575

(注) 全社費用は、主にセグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	5,070,361	4,341,100
「その他」の区分の資産	588,199	618,796
全社資産(注)	1,823,667	3,072,901
連結財務諸表の資産合計	7,482,228	8,032,799

(注) 全社資産は、主に親会社での余資運用資金(現金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	371,718	303,599	21,250	29,766	18,575	20,488	411,544	353,853
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	183,256	108,048	13,962	11,342	32,271	21,867	229,490	141,258

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に本社工場等の空調設備の更新であります。