有価証券報告書-第76期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,605,979	4,315,883
「その他」の区分の売上高	803,283	753,117
セグメント間取引消去	―	―
連結財務諸表の売上高	4,409,262	5,069,000

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	△177,998	639,766
「その他」の区分の利益	111,300	94,411
全社費用(注)	△439,877	△508,890
連結財務諸表の営業利益又は営業損失(△)	△506,575	225,287

(注) 全社費用は、主にセグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	4,341,100	4,843,750
「その他」の区分の資産	618,796	612,624
全社資産(注)	3,072,901	2,210,429
連結財務諸表の資産合計	8,032,799	7,666,803

(注) 全社資産は、主に親会社での余資運用資金(現金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	303,599	259,795	29,766	23,126	20,488	23,904	353,853	306,826
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	108,048	749,295	11,342	1,686	21,867	5,100	141,258	756,081

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に本社工場等の空調設備の更新であります。