繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年3月31日)		当事業年度(2024年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	3百万円		3百万円
その他有価証券評価差額金	△116		△80
繰延税金資産との相殺額	208		207
計	△681		△646

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2024/06/27 11:31

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	113百万円		72百万円
その他	△200		△347
繰延税金資産との相殺額	955		1,066
計	△464		△774

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/06/27 11:31