繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年3月31日)		当事業年度(2020年3月31日)
(繰延税金資産)
未払事業税否認額	136	百万円	92	百万円
繰延税金負債合計	△4,891	百万円	△2,603	百万円
繰延税金資産(負債)の純額	△3,697	百万円	△1,422	百万円

(注)評価性引当額の主な内容は、関係会社株式評価損に係る評価性引当額の増加であります。

2020/06/25 10:46

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年3月31日)		当連結会計年度(2020年3月31日)
(繰延税金資産)
たな卸資産未実現利益	248	百万円	294	百万円
繰延税金負債合計	△7,175	百万円	△4,773	百万円
繰延税金資産(負債)の純額	△3,814	百万円	△1,432	百万円

(注) 1.評価性引当額の変動の主な内容は、税務上の繰越欠損金及び減損損失に係る評価性引当額の増加であります。

2020/06/25 10:46