有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

			前事業年度(2018年3月31日)		当事業年度(2019年3月31日)
その他			-		△0.29
税効果会計適用後の法人税等の負担率			-		6.31

(注) 前事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。

2019/06/26 13:08

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(b)税務上の繰越欠損金16,585百万円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産2百万円を計上しております。当該繰延税金資産2百万円は、税務上の繰越欠損金のうち、連結子会社である㈱大平洋ガスセンターにおける税務上の繰越欠損金の残高2百万円(法定実効税率を乗じた残高)について認識したものであります。当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、2019年3月期に税引前当期純損失を5百万円計上したことにより生じたものであり、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断し、評価性引当額を認識しておりません。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2019/06/26 13:08