有価証券報告書-第103期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

		前連結会計年度 (2021年3月31日)		当連結会計年度 (2022年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)		1,629,910	千円	1,631,107	千円
投資有価証券評価損		27,368	千円	27,368	千円
減価償却超過額		29,792	千円	22,633	千円
貸倒引当金		16,081	千円	21,633	千円
未払事業税		5,428	千円	11,336	千円
その他		146,710	千円	141,344	千円
繰延税金資産小計		1,855,293	千円	1,855,424	千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 (注)		△1,629,910	千円	△1,631,107	千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性 引当額		△225,382	千円	△224,316	千円
評価性引当額小計		△1,855,293	千円	△1,855,424	千円
繰延税金資産合計		─	千円	─	千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金		△129	千円	△172	千円
繰延税金負債合計		△129	千円	△172	千円
繰延税金資産純額		△129	千円	△172	千円

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2021年3月31日)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超	合計
税務上の繰越欠損金(a)	98,315	─	151,884	─	147,789	1,231,922	1,629,910千円
評価性引当額	△98,315	─	△151,884	─	△147,789	△1,231,922	△1,629,910千円
繰延税金資産	─	─	─	─	─	─	─ 千円

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(2022年3月31日)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超	合計
税務上の繰越欠損金(a)	─	151,884	─	147,789	92,143	1,239,290	1,631,107千円
評価性引当額	─	△151,884	─	△147,789	△92,143	△1,239,290	△1,631,107千円
繰延税金資産	─	─	─	─	─	─	─ 千円

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(省略)
(注)前連結会計年度及び当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失であるため注記を省略しております。