CKサンエツ（5757）の法人税の推移 - 通期

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額

	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
計	△112	248
法人税等及び税効果調整前合計	△161	898
法人税等及び税効果額	47	△222
その他の包括利益合計	△114	676

2026/06/24 13:39

#2 その他の包括利益に関する法人税等及び税効果額（連結）

※2 その他の包括利益に関する法人税等及び税効果額

	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
その他有価証券評価差額金:
法人税等及び税効果調整前	△86百万円	627百万円
法人税等及び税効果額	21	△146
法人税等及び税効果調整後	△65	480
土地再評価差額金:
法人税等及び税効果調整前	-	-
法人税等及び税効果額	△8	-
法人税等及び税効果調整後	△8	-
為替換算調整勘定:
法人税等及び税効果調整前	37	22
法人税等及び税効果額	-	-
法人税等及び税効果調整後	37	22
退職給付に係る調整額:
法人税等及び税効果調整前	△112	248
法人税等及び税効果額	34	△75
法人税等及び税効果調整後	△78	173
その他の包括利益合計
法人税等及び税効果調整前	△161	898
法人税等及び税効果額	47	△222
法人税等及び税効果調整後	△114	676

2026/06/24 13:39

#3 税効果会計関係、財務諸表（連結）

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度(2025年3月31日)		当事業年度(2026年3月31日)
その他	△5.65		△0.34
税効果会計適用後の法人税等の負担率	18.50		26.11

2026/06/24 13:39

#4 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
法定実効税率(%)			30.45
その他			△0.63
税効果会計適用後の法人税等の負担率			27.60

2026/06/24 13:39

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は29億65百万円(前年同期比23億47百万円収入の減少)となりました。これは主に、棚卸資産の増加66億56百万円、法人税等の支払25億23百万円等があったものの、税金等調整前当期純利益が59億54百万円、減価償却費23億96百万円等があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2026/06/24 13:39

#6 退職給付関係、連結財務諸表（連結）

(5)退職給付に係る調整額
退職給付に係る調整額に計上した項目(法人税等及び税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。

2026/06/24 13:39