繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月31日)		当事業年度(2021年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	550,519千円		559,160千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2021/06/29 15:00

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年3月31日)		当連結会計年度(2021年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)	464,174千円		494,722千円

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2021/06/29 15:00

#3 追加情報、財務諸表（連結）

新型コロナウイルス感染症の影響に関して、当事業年度においては、当社の業績に重要な影響はありませんでした。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症の今後の感染拡大や収束時期等は不透明であり不確実性が高く、現時点では、当事業年度と同程度の影響が継続するとの仮定のもと、たな卸資産の評価や繰延税金資産の回収可能性の会計上の見積りを行っておりますが、今後の状況によっては、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

2021/06/29 15:00

#4 追加情報、連結財務諸表（連結）

新型コロナウイルス感染症の影響に関して、当連結会計年度においては、当社グループの業績に重要な影響はありませんでした。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症の今後の感染拡大や収束時期等は不透明であり不確実性が高く、現時点では、当連結会計年度と同程度の影響が継続するとの仮定のもと、たな卸資産の評価や繰延税金資産の回収可能性の会計上の見積りを行っておりますが、今後の状況によっては、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

2021/06/29 15:00

#5 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(単位:千円)

勘定科目	当事業年度
繰延税金資産	108,844

(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)2.繰延税金資産(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報」に記載した内容と同一であります。

2021/06/29 15:00

#6 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

勘定科目	当連結会計年度
繰延税金資産	153,001

(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産について、スケジューリング可能な将来減算一時差異について回収可能性があるものとして繰延税金資産を計上しております。繰延税金資産の金額の算出において重要となる将来の業績予想は、現在の状況及び入手可能な情報等による合理的な仮定に基づき見積もることとしております。繰延税金資産の回収可能性は将来の課税所得の見積りに依存するため、その見積りの前提となる条件や仮定に変更が生じ課税所得が変動した場合には、繰延税金資産の評価に影響を与える可能性があります。

2021/06/29 15:00