繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年11月30日)	当事業年度(2024年11月30日)
繰延税金資産
減損損失	557,623 千円	623,343 千円
繰延税金負債合計	△677,605 千円	△551,517 千円
繰延税金資産(負債)の純額	△97,126 千円	31,452 千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2025/02/26 14:00

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年11月30日)	当連結会計年度(2024年11月30日)
繰延税金資産
減損損失	570,115千円	635,719千円
繰延税金負債合計	△1,353,096千円	△1,327,943千円
繰延税金資産(負債)の純額	△508,804千円	△457,064千円

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2025/02/26 14:00