その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2017年12月1日至 2018年11月30日)	当連結会計年度(自 2018年12月1日至 2019年11月30日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△251,493千円	121,846千円
税効果額	75,498	△36,578
その他有価証券評価差額金	△175,995	85,267
為替換算調整勘定

2020/02/28 13:44

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2018年11月30日)	当事業年度(2019年11月30日)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△166,937千円	△203,515千円
繰延税金負債合計	△166,937千円	△203,515千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった重要な項目別の内訳
前事業年度(2018年11月30日)

2020/02/28 13:44

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2018年11月30日)	当連結会計年度(2019年11月30日)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△166,937千円	△203,515千円
繰延税金負債合計	△166,937千円	△203,515千円

注1 評価性引当額が759,202千円増加しております。この増加の主な要因は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を追加認識したことなどによるものです。
注2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2020/02/28 13:44