繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年3月31日)		当事業年度(2024年3月31日)
繰延税金資産合計	1,255		-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△1,204		△1,822
繰延税金負債合計	△1,444		△2,093
繰延税金負債の純額	△189		△2,093

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2024/06/27 15:15

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
繰延税金資産合計	1,503		142
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△1,204		△1,822
繰延税金負債合計	△1,957		△3,016
繰延税金負債の純額	△453		△2,873

(注)1 評価性引当額が4,889百万円増加しております。この増加の主な内容は、減損損失及び税務上の繰越欠損金に

2024/06/27 15:15

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

[負債]
負債は310億95百万円(前連結会計年度末比53億98百万円増)となりました。これは主に、未払金が8億13百万円減少したものの、短期借入金が43億25百万円、繰延税金資産の取り崩し等により繰延税金負債が24億23百万円増加したことによります。
[純資産]

2024/06/27 15:15

#4 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(繰延税金資産の回収可能性)
(1)当事業年度の財務諸表に計上した繰延税金負債との相殺前の金額
(単位:百万円)

2024/06/27 15:15