繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2021年3月31日)		当事業年度(2022年3月31日)
繰延税金資産合計	4,857		4,955
繰延税金負債
前払年金費用	△317		△353

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2022/06/21 13:38

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年3月31日)		当連結会計年度(2022年3月31日)
繰延税金資産合計	8,354		8,519
繰延税金負債
退職給付に係る資産	△513		△526

(注)1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2022/06/21 13:38

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(固定負債)
当連結会計年度末における固定負債の残高は、34,073百万円(前連結会計年度末は34,023百万円)となり、50百万円増加した。これは、「役員退職慰労引当金」が減少(366百万円から253百万円へ113百万円減)、「繰延税金負債」が減少(744百万円から712百万円へ32百万円減)、返済期限が1年を超える部分を完済したことにより「長期借入金」が減少(21百万円減)した一方で、「リース債務」が増加(3,108百万円から3,317百万円へ208百万円増)したことが主な要因である。
(純資産)

2022/06/21 13:38