繰延税金資産

有報情報

#1 セグメント情報等、連結財務諸表（連結）

(注)1.セグメント資産の調整額2,979,827千円は提出会社の余資運用資金(現金預金)、長期投資資金(投資有価証券)、繰延税金資産等であります。
2.セグメント利益の合計額は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。

2020/06/29 9:40

#2 セグメント表の脚注（連結）

グメント資産の調整額3,985,923千円は提出会社の余資運用資金(現金預金)、長期投資資金(投資有価証券)、繰延税金資産等であります。2020/06/29 9:40

#3 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年3月31日)		当事業年度(2020年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	35,755千円		49,763千円
繰延税金負債合計	△200,495		△192,232
繰延税金資産(△負債)の純額	78,996		82,733

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2020/06/29 9:40

#4 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年3月31日)		当連結会計年度(2020年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)	26,828千円		62,613千円
繰延税金負債合計	△200,495		△192,232
繰延税金資産(負債)の純額	81,735		81,092

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2020/06/29 9:40

#5 追加情報、連結財務諸表（連結）

(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)
当社グループでは、固定資産の減損判定や繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りについて、連結財務諸表作成時において入手可能な情報に基づき実施しております。新型コロナウイルス感染拡大による事業への影響は、事業セグメントによってその影響や程度が異なるものの、営業収益減少等の影響がある事業については、概ね半年程度で回復する仮定に基づき、会計上の見積りを行っております。
なお、当連結会計年度において、賃貸資産の一部で減損損失を計上しておりますが、新型コロナウイス感染拡大の影響によるものではありません。

2020/06/29 9:40