固定負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

	(固定負債)
	繰延税金資産
	退職給付引当金	67,922千円	63,574千円
	投資有価証券評価損	38,880千円	38,880千円
	関係会社株式評価損	19,620千円	19,620千円
	ゴルフ会員権評価損	21,522千円	21,522千円
	その他	29,837千円	15,012千円
	繰延税金資産小計	177,782千円	158,609千円
	評価性引当額	△84,667千円	△82,806千円
	繰延税金資産合計	93,114千円	75,803千円
	繰延税金負債
	建物圧縮積立金	43,896千円	41,727千円
	土地圧縮積立金	354,370千円	354,370千円
	その他有価証券評価差額金	572,026千円	680,483千円
	その他	60,346千円	60,259千円
	繰延税金負債合計	1,030,640千円	1,136,841千円
	繰延税金負債の純額	937,525千円	1,061,038千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2017/06/30 10:37

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(平成28年3月31日)	当連結会計年度(平成29年3月31日)
繰延税金負債の純額	223千円	264千円
(固定資産・固定負債)
繰延税金資産

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2017/06/30 10:37