(固定負債)
繰延税金資産
退職給付引当金	63,574千円	49,991千円
投資有価証券評価損	38,880千円	38,880千円
関係会社株式評価損	19,620千円	19,620千円
ゴルフ会員権評価損	21,522千円	21,522千円
その他	15,012千円	11,289千円
繰延税金資産小計	158,609千円	141,303千円
評価性引当額	△82,806千円	△83,105千円
繰延税金資産合計	75,803千円	58,198千円
繰延税金負債
建物圧縮積立金	41,727千円	39,664千円
土地圧縮積立金	354,370千円	354,370千円
その他有価証券評価差額金	680,483千円	1,064,210千円
その他	60,259千円	60,172千円
繰延税金負債合計	1,136,841千円	1,518,417千円
繰延税金負債の純額	1,061,038千円	1,460,219千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2018/06/29 9:12

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当連結会計年度(平成30年3月31日)
繰延税金負債の純額	264千円	―
(固定資産・固定負債)
繰延税金資産

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2018/06/29 9:12

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債は、前連結会計年度に比べ26.1%増加し、1,556百万円となりました。主な要因は、「支払手形及び買掛金」が107百万円増加、「未払法人税等」が98百万円増加したことなどによるものです。
固定負債は、前連結会計年度に比べ31.7%増加し、1,710百万円となりました。主な要因は、「退職給付に係る負債」が125百万円減少した一方、「繰延税金負債」が544百万円増加したことなどによるものです。
この結果、負債合計は前連結会計年度に比べ29.0%増加し、3,266百万円となりました。

2018/06/29 9:12

#4 表示方法の変更、財務諸表（連結）

前事業年度において独立掲記しておりました「リース債務」(流動負債)8,428千円、「未払金」34,713千円、「前受金」3,134千円及び「預り金」9,964千円は、当事業年度においては「流動負債」の「その他」に含めて表示しております。
前事業年度において独立掲記しておりました「リース債務」(固定負債)12,096千円は、当事業年度においては「固定負債」の「その他」に含めて表示しております。
(損益計算書関係)

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