繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

		前事業年度(2021年3月31日)	当事業年度(2022年3月31日)
	繰延税金資産合計	113,896千円	128,125千円
	繰延税金負債
	建物圧縮積立金	34,029千円	32,380千円
	繰延税金負債合計	1,273,741千円	1,042,826千円
	繰延税金負債の純額	1,159,844千円	914,701千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2022/06/29 12:54

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年3月31日)	当連結会計年度(2022年3月31日)
繰延税金資産合計	255,656千円	306,276千円
繰延税金負債
建物圧縮積立金	34,029千円	32,380千円
繰延税金資産の純額	58,392千円	69,496千円
繰延税金負債の純額	1,394,480千円	1,185,222千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2022/06/29 12:54

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は、前連結会計年度に比べ52.4%増加し、2,331百万円となりました。主な要因は、「支払手形及び買掛金」が174百万円、「未払法人税等」が329百万円増加したことなどによるものです。
固定負債は、前連結会計年度に比べ14.9%減少し、1,199百万円となりました。主な要因は、「繰延税金負債」が209百万円減少したことなどによるものです。
この結果、負債合計は前連結会計年度に比べ20.1%増加し、3,531百万円となりました。

2022/06/29 12:54