繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年3月20日)	当事業年度(2023年3月20日)
繰延税金資産合計	491,308千円	537,953千円
繰延税金負債
前払年金費用	△667,638千円	△702,679千円
繰延税金負債合計	△815,528千円	△790,431千円
繰延税金負債の純額	△324,220千円	△252,477千円

(注)評価性引当額が221,014千円増加しております。この増加の主な要因は、当社の関係会社に対する長期貸付金における貸倒引当金に係る評価性引当額148,769千円及び関係会社出資金評価損に係る評価性引当額72,245千円を追加的に認識したことによるものです。

2023/06/20 13:22

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年3月20日)	当連結会計年度(2023年3月20日)
繰延税金資産合計	649,963千円	645,914千円
繰延税金負債
退職給付に係る資産	△802,017千円	△742,266千円
繰延税金負債合計	△1,075,685千円	△933,259千円
繰延税金負債の純額	△425,721千円	△287,344千円

(注)1 評価性引当額が210,736千円増加しております。この主な内容は、税務上の繰越欠損金を234,124千円追加に認識したことによるものです。

2023/06/20 13:22