繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年3月31日)	当事業年度(2020年3月31日)
(繰延税金資産)
未払事業税	18,341千円	19,698千円
繰延税金負債合計	△424,500千円	△291,418千円
繰延税金資産(又は負債)の純額	132,982千円	400,692千円

(注)1.評価性引当額が174,371千円減少しております。この減少の主な内容は、繰越欠損金を利用したこと及び当社の繰延税金資産の回収可能性を判断する際の企業分類を変更したことによるものであります。

2020/06/29 13:05

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	当連結会計年度(2020年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	19,711	千円

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2020/06/29 13:05

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

また、これらの見積りや見込額は、実際の結果と異なる場合があります。
見積りや見込額については、貸倒引当金・賞与引当金・製品保証引当金・受注損失引当金・退職給付に係る負債・繰延税金資産・資産除去債務などが対象となります。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による事業への影響については、現在のところ軽微であります。しかしながら、今後の事業に対する影響につきましては、注視していく必要があるものと考えております。

2020/06/29 13:05