繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年3月31日)	当事業年度(2026年3月31日)
	(単位:百万円)	(単位:百万円)
(繰延税金資産)
退職給付引当金	2,228	2,227
繰延税金資産の純額	4,234	4,509

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2026/06/25 12:48

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年3月31日)	当連結会計年度(2026年3月31日)
(繰延税金資産)
未実現利益	12百万円	14百万円
繰延税金資産の純額	4,074	3,886

(注) 1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2026/06/25 12:48

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項 (重要な会計上の見積り)」に記載しております。
(繰延税金資産の回収可能性)
「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項 (重要な会計上の見積り)」に記載しております。

2026/06/25 12:48

#4 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
前事業年度の貸借対照表において「繰延税金資産」は4,234百万円(繰延税金負債と相殺前の金額は4,616百万円)、当事業年度の貸借対照表において、「繰延税金資産」は4,509百万円(繰延税金負債と相殺前の金額は5,012百万円)が計上されており、当社総資産の4.8%を占めております。
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項 (重要な会計上の見積り)2026/06/25 12:48

#5 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

繰延税金資産の回収可能性
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
前連結会計年度の連結貸借対照表において、「繰延税金資産」は4,077百万円(繰延税金負債と相殺前の金額は4,677百万円)、当連結会計年度の連結貸借対照表において、「繰延税金資産」は3,888百万円(繰延税金負債と相殺前の金額は4,630百万円)が計上されており、当社連結総資産の2026/06/25 12:48