繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年3月31日)		当事業年度(2026年3月31日)
繰延税金資産合計	183,000		220,000
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△149,419		△146,192

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2026/06/24 12:20

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
繰延税金資産合計	183,000		220,000
繰延税金負債との相殺	△162,691		△176,200
繰延税金資産の純額	20,308		43,799
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△149,419		△146,192
繰延税金資産との相殺	162,691		176,200
繰延税金負債(△)の純額	△35		△36

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2026/06/24 12:20