繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年6月30日)		当事業年度(2025年6月30日)
繰延税金資産の合計	4,385		4,712
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△738		△146
その他	△13		△13
繰延税金負債の合計	△911		△309
繰延税金資産の純額	3,475		4,403

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2025/09/26 15:47

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年6月30日)		当連結会計年度(2025年6月30日)
繰延税金資産の合計	10,250		10,317
繰延税金負債
退職給付に係る資産	△245		△221
その他	△1,041		△862
繰延税金負債の合計	△4,634		△4,420
繰延税金資産の純額	5,617		5,897

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2025/09/26 15:47