その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に関する組替調整額、法人税等及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額

	前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)		当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△107	百万円	1,032	百万円
法人税等及び税効果額	26	〃	15	〃
その他有価証券評価差額金	△80	百万円	△266	百万円
為替換算調整勘定

2026/03/23 15:08

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年12月31日)	当事業年度(2025年12月31日)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	95百万円	77百万円
繰延税金負債合計	95 〃	77 〃

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2026/03/23 15:08

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年12月31日)		当連結会計年度(2025年12月31日)
未収事業税	3	〃	―	〃
その他有価証券評価差額金	93	〃	77	〃
その他	5	〃	2	〃

(注)1 評価性引当額が566百万円減少しております。この減少の主な内容は、繰越欠損金に係る評価性引当額117百万円の減少、棚卸資産未実現利益に係る評価性引当額259百万円の減少によるものであります。
(注)2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2026/03/23 15:08