繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(令和2年3月31日)	当事業年度(令和3年3月31日)
(繰延税金資産)
退職給付引当金	52,508千円	24,947千円
繰延税金負債合計	△7,081千円	△15,809千円
繰延税金資産の純額	110,935千円	70,441千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2021/06/23 11:02

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(令和2年3月31日)	当連結会計年度(令和3年3月31日)
(繰延税金資産)
賞与引当金	48,213千円	45,492千円
繰延税金負債合計	5,469千円	47,612千円
繰延税金資産の純額	331,356千円	226,415千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2021/06/23 11:02

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)財政の状況
当連結会計年度の総資産は123億58百万円となり、前連結会計年度に比べ、2億68百万円増加となりました。これは主として、現金及び預金5億30百万円などが増加し、受取手形及び売掛金1億14百万円、繰延税金資産1億4百万円、のれん35百万円などが減少したことによるものであります。
当連結会計年度の総負債は33億59百万円となり、前連結会計年度に比べ、1億85百万円の減少となりました。この主な内訳は、借入金1億2百万円などが増加し、買掛金1億34百万円、退職給付に係る負債93百万円、未払法人税等31百万円、支払手形28百万円などが減少したことによるものであります。

2021/06/23 11:02