繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(令和4年3月31日)	当事業年度(令和5年3月31日)
(繰延税金資産)
退職給付引当金	32,890千円	―千円
繰延税金負債合計	△36,729千円	△43,293千円
繰延税金資産の純額	67,617千円	31,416千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2023/06/23 11:23

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(令和4年3月31日)	当連結会計年度(令和5年3月31日)
(繰延税金資産)
賞与引当金	49,191千円	53,234千円
繰延税金負債合計	△44,199千円	△59,535千円
繰延税金資産の純額	308,493千円	330,520千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2023/06/23 11:23