繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(令和6年3月31日)	当事業年度(令和7年3月31日)
(繰延税金資産)
賞与引当金	51,747千円	54,503千円
繰延税金負債合計	△63,788千円	△138,032千円
繰延税金資産の純額	12,177千円	―千円
繰延税金負債の純額	―千円	52,103千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2025/06/24 11:36

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(令和6年3月31日)	当連結会計年度(令和7年3月31日)
(繰延税金資産)
賞与引当金	52,795千円	56,388千円
繰延税金負債合計	△96,648千円	-△179,519千円
繰延税金資産の純額	331,515千円	221,992千円

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

2025/06/24 11:36