水道機工（6403）の繰延税金資産の推移 - 通期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年3月31日)		当事業年度(2026年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	679百万円		643百万円
繰延税金負債合計	△153		△307
繰延税金資産(負債:△)の純額	986		932

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/06/26 16:21

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債	828百万円		823百万円
繰延税金負債合計	△160		△310
繰延税金資産(負債:△)の純額(注)2.	1,229		1,298

(注)1.評価性引当額変動の主な内容は、SKME社における評価性引当額(退職給付に係る負債、貸倒引当金、受注損失引当金)114百万円の増加等によるものです。

2026/06/26 16:21

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

2026/06/26 16:21